Tài liệu về Thủ tục đánh giá nội bộ.doc

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Mục đích:

Thủ tục này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thống quản lý nội bộ, để

đảm bảo rằng việc áp dụng phù hợp với các Hệ thống quản lý tương ứng ở dạng văn bản,

đồng thời đảm bảo hệ thống này phù hợp, thích hợp và có hiệu quả để đạt được mục tiêu và

chính sách của Công ty.

2. Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho tất cả các hoạt động đánh giá nội bộ và bao gồm cả quá trình

lập kế hoạch đánh giá, chương trình đánh giá, tiến hành đánh giá, lập báo cáo và các theo

dõi tiếp theo. Đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm kiểm sốt quá trình này.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong thủ tục này theo các tiêu chuẩn tương ứng mà Công

ty áp dụng.

3.2 CáÙc từ viết tắt:

 ĐGV : Đánh giá viên

 KPH : Không phù hợp

 TBĐG : Trưởng ban đánh giá

 BQLHT : Ban quản lý hệ thống

4. Nội Dung:

4.1 Lưu đồ:

Người thực hiện Công việc Tài liệu/Biểu mẫu

ĐDLĐ

Ban đánh giá

- Lịch đánh giá

1

Đánh giá hành

động khắc phơc

Phát hành CAR mới

ĐỊ xuất hành động

khắc phơc

Lưu hồ sơ

Lịch đánh giá

Phê duyệt

Phê duyƯt

Chuẩn bị đánh giá

Triển khai đánh giá

Thực hiƯn đánh giá

Sự viƯc

KPH Viết báo cáo KPH

Họp kết thĩc

Báo cáo

Kết quả đánh giá

Thực hiƯn

hành động khắc phơc

Hoàn tất đánh giá

Tìm nguyên

nhân

Báo cáo ĐDLĐ

không

Đồng ý

không

Yêu cầu đánh giá

Báo cáo Tổng |Giác đốc

Chương trình đánh giá